根据县委巡察工作统一部署，2024年10月21日至12月20日，县委巡察三组对文旅集团及权属企业开展了巡察，并于2025年2月24日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、高度重视，强化担当，有序推进整改工作
一是迅速部署，立改立行。2月24日下午县委巡察三组到集团进行巡察反馈意见，集团党委高度重视，2月25日上午立即召开集团党委会，成立以集团党委书记、董事长林朝阳为组长的巡察整改工作领导小组，并抽调相关人员成立巡察整改工作专班，保障巡察整改工作有序开展。3月3日召开集团党委会，专题研究集团及各权属企业制定的整改措施，针对不符合问题的整改措施或责任领导进行再梳理、再研究，经过集团分管领导和各权属企业负责人多次审核后，3月6日完成《关于落实县委巡察三组对文旅集团巡察情况反馈意见整改方案的报告》，落实整改责任，细化整改措施，明确整改时限，确保整改实效。
二是上下联动，形成合力。文旅集团党委书记切实履行第一责任人的职责，组织召开巡察整改专题民主生活会1次、党委会4次、集团整改工作推进会4次，专题听取整改进展情况汇报1次，召开座谈会1次，及时研究整改中的重大问题和难点工作；党委班子成员按“一岗双责”落实整改责任，就巡察反馈的专项问题认领任务，形成了书记挂帅、班子成员领问题、责任部门及权属企业具体负责的整改领导机制，及时解决工作中的难题。
三是强力推进，务求实效。强化巡察整改重要性的认识，集团党委书记、总经理、班子成员结合业务实际，及时研究解决相关问题，做到巡察整改不含糊、不打折扣，真整改。集团党委副书记带队到12家企业实地调研，听取汇报，针对巡察整改遇到的重点难点问题，提出意见建议60余条。巡察整改专班工作人员集中办公11次，每周五集体办公、会审，抽查整改完成的进度，协调解决一些实际问题。坚持把巡察整改工作和日常工作、重点工作相融合，对短期难以解决的问题，分期分批解决；对具备整改条件的问题，迅速整改，确保效果。
二、巡察反馈问题的整改进展情况
（一）聚焦贯彻落实党的路线方针政策、党中央重大决策部署及省委、市委、县委工作要求方面
1．关于用新思想引领推动文旅经济高质量发展不到位的问题
（1）针对学习新思想不够全面深入的问题。
整改进展情况：一是制定学习计划。以高质量党建引领高质量发展为目标。5月9日制定印发《中共德化文旅集团有限公司委员会关于印发2025年文旅集团党建工作要点的通知》《中共德化文旅集团有限公司委员会关于下发2025年党委中心组理论学习计划的通知》《中共德化文旅集团有限公司委员会2025年党支部理论学习指导意见》等文件，集团各党支部均结合单位实际制定党建工作要点。二是及时组织学习。截至目前，集团党委及各党支部认真落实“第一议题”制度99次，开展理论学习102次，组织研讨37次，开展主题党日活动53次，坚持学以致用、以学促干。集团党委和牛山牛瓷公司深入学习贯彻习近平总书记关于旅游工作重要指示精神，集团党委及各党支部重温习近平总书记在福建工作期间两次来德化调研重要指示精神、习近平总书记2024年10月15日至16日在福建考察时的重要讲话精神、2025年3月在贵州和云南考察时的重要讲话精神等，通过集中学习和专题研讨，强化思想引领。三是开展学习教育。3月29日召开深入贯彻中央八项规定精神学习教育部署会，制定并印发《深入贯彻中央八项规定精神学习教育实施方案》，集团党委及各党支部通过开展交流研讨、“三会一课”、主题党日、“入党月”集中培训等多样化形式，结合播放警示教育片、通报典型案例等方式，强化对党员干部的警示教育，督促党员干部扣好廉洁自律的“第一粒扣子”，守住守牢拒腐防变防线。
（2）针对“把国有企业做强做优做大”落实有差距的问题。
整改进展情况：一是聚焦主业升级，优化产业生态。①全力推进5A级景区创建。石牛山创建国家5A级旅游景区配套设施提升工程项目成功获批专项债。基础设施优化正稳步推进，截至目前，已完成竹林小栈网红桥建设及步道恢复、裸露管线隐藏、商业街绿化提升、森林餐吧投用、落石隐患防护工程设计方案、岱仙游步道方案初设及预算编制。正在推进大索道循环改造，预计6月中旬竣工。②陶瓷品牌宣传推广。与泉州市鹿口品牌设计有限公司合作，由其全程承接项目申报、对接及落地实施工作，并积极争取将“中国白・德化瓷”品牌纳入米其林指南官方合作伙伴项目。③公益性与竞争性企业并举增效。夯实城乡供水、校外供餐等10项民生服务。物资公司争取抽水蓄能项目整个工程爆破工程民爆用品供应。国地公司内部实行“职业经理人项目施工承包经营责任制”。自来水公司主动拓展德化同元古镇文化旅游发展有限公司、泉州闽昕商业置业有限公司、福建省三班投资开发有限公司等房地产开发商工程业务，目前已营收396万元。戴云假期公司紧盯会展中心业务，主动对接国贸会展全年排期。目前正承接车展、佛事展接待，申报文旅补贴55.29万元。二是深化改革创新，筑牢发展根基。修订《权属企业负责人薪酬分配方案》，建立“业绩考核-薪酬激励”联动机制，将经营指标权重提升至41.67%，共50分，细分竞争类、公益类企业绩效年薪调节系数。对牛山牛瓷公司实行“一企一策”差异化考核。
（3）针对“以文塑旅、以旅彰文”落实不到位的问题。
整改进展情况：一是全力推进5A级景区创建。石牛山创建国家5A级旅游景区配套设施提升工程项目成功获批专项债。基础设施优化正稳步推进，截至目前，已完成竹林小栈网红桥建设及步道恢复、裸露管线隐藏、商业街绿化提升、森林餐吧投用、落石隐患防护工程设计方案、岱仙游步道方案初设及预算编制。正在推进大索道循环改造，预计6月中旬竣工。二是双向推进月记窑重点项目。工程建设方面，月记窑公司调整工期计划，全力推进室外景观、配电等配套工程扫尾工作。目前，室外景观配套工程除与主体工程和正式用电配电工程存在交叉工序外，已基本完工；3月14日，柴烧文创区正式用电工程竣工验收；3月18日，月记窑工坊工程消防验收完成，正在申办联合验收；3月20日，完成茶餐厅及书吧工程建筑消防检测并生成记录表，5月14日完成部分消防问题的整改；4月23日，记号窑修缮改造工程完成联合验收；5月6日，陶瓷旅游休闲区等扫尾工程按时序推进，预计11月底完成全园竣工验收。招商运营方面，3月12日起，现场接待8家公司对接招商事宜；4月12日起，走访29家公司进行招商推介并建立台账；4月17日，前往江西省景德镇实地考察。以今年底为开园目标，倒排计划，全力推进招商工作。三是强化品牌宣传推广。①名人效应助推陶瓷文旅品牌。3月18日-21日成功邀请埃文・凯尔、李光复开展国礼溯源行活动，扩大德化陶瓷文化及旅游资源影响力。②精准营销激活市场。石牛山景区3月推出女神季活动（免散客首道门票，收客31777人，游客量同比增长11%）；4月实施厦泉榕明专场及工会政策撬动淡季；五一期间策划主题拍摄、发布150余条话题视频、开展早鸟票及开漂预热，五一假期创下开园以来客流及营收双项历史峰值，游客接待量同比增长35%，营业收入同比增长40%。
2.关于推进深化国企改革措施不够有力的问题
（1）针对现代国有企业管理制度不健全的问题。
整改进展情况：一是健全完善集团制度。4月29日印发《德化文旅集团有限公司“三重一大”议事决策制度实施方案》(修订版)，5月14日印发《德化文旅集团有限公司会议议事管理规定》（试行版）。二是健全集体决策机制。建立“议题预审－集体讨论－风险评估”三级决策流程，由集团分管领导对拟上会议题进行预审，班子成员在党委会（董事会、总经理办公会）上集体讨论，从业务可行性、法律风险、廉政隐患等维度进行把关，计划财务部提供动态资金平衡分析，确保投资决策与融资能力相匹配，规避现金流断裂风险。
（2）针对绩效考核“指挥棒”作用不明显的问题。
整改进展情况：一是优化业绩考核内容。根据《德化文旅集团有限公司权属企业负责人薪酬分配方案》，采用新绩效考核指标（资产总额、净资产、营业收入、利润总额），并按企业类别划分考核档次；进一步完善绩效考核细则，在2024年度业绩考核中实施《德化文旅集团权属企业绩效考评正向激励加分及察访核验扣分实施方案》，对经营业绩多维度进行加、扣分评估。目前，已完成权属企业《2025年经营业绩考核目标值》核定工作。二是实行“一企一策”考核。对县管重点企业牛山牛瓷公司进一步细化其考核指标，调整考核指标分值比例，量身定制考核方案，充分体现差异化考评机制，以促使企业提升经济效益。2024年业绩考核牛山牛瓷公司将逐步按照新业绩考核标准靠拢，年度经营绩效考核结果与绩效年薪和任期激励同步挂钩。
（3）针对防范化解风险机制不够健全的问题。
整改进展情况：一是强化债务管理。2月26日牛山牛瓷公司提交政府专项债券申报材料，已通过省发改审核及省政府常务会。二是加强现金流管理。加强各权属企业应收款管理，缩短回款周期，增加现金流；合理安排资本性支出，避免过度投资。2025年3月17日，经集团党委会研究决定，权属企业需提前3个月提出资金需求预算，并规定集团及权属企业项目投资需由投资主体同步提供融资方案与可研报告，严格把控资金使用与投资风险。三是加强法律风险防范。督促鹤仙山殡仪服务公司、戴云水处理公司等相关权属企业筑牢法律风险防范屏障，重点健全完善合同管理制度，同时强化外聘法律顾问管理，充分发挥其专业支撑作用。戴云水处理公司、鹤仙山殡仪服务公司等12家权属企业已完成合同管理制度的修订完善工作，通过制度优化进一步提升法律风险防控能力。四是完善法务人员配备。集团于5月13日开始聘请外部法律顾问，增强法务队伍力量。牛山牛瓷公司、国地公司、自来水公司、戴云水处理公司、物资公司等权属企业已完成“三定”方案修订，增加法务人员岗位。五是加大企业监管力度。运用德化县国资国企综合监管系统，加强工程、资产管理的监管力度。该系统于2025年年初试运行，累计处理核销72条资产预警信息，其中处置完成63条。
3.关于集团党委“把方向、管大局、保落实”作用发挥有欠缺的问题
（1）针对培育新质生产力推动文旅经济发展不够有力的问题。
整改进展情况：建立人才培养机制，4月22日，完成集团2025年《财务管理与实务培训班》课程，集团及权属企业共117人参加培训。5月8日制定《文旅集团关于企业人才储备方案的通知》，正有序推进人才储备培养工作。
（2）针对文旅重点项目推进滞后的问题。
整改进展情况：一是制定项目台账。结合县委、县政府发出的《关于下达2025年度重点项目年度工作目标的通知》，制定集团重点项目台账，并每月更新进展情况。二是紧盯关键点位。深入重点项目一线开展监督检查9次，立行立改问题3个，以监督推动项目建设，其中2项滞后项目已落实整改，蕉溪水厂和国宝水厂项目已移出市城乡供水一体化建设领导小组办公室通报名单；蕉溪片区污水引至德化县城市污水处理厂工程经变更方案后有序开展，截至5月23日完成2884.63米，持续推进中。
（3）针对集体决策制度执行不严格的问题。
整改进展情况：一是健全完善集团制度。4月29日印发《德化文旅集团有限公司“三重一大”议事决策制度实施方案》(修订版)，5月14日印发《德化文旅集团有限公司会议议事管理规定》（试行版）。同时，加强对权属企业的指导，督促权属企业结合实际修订“三重一大”决策细则，杜绝照搬照抄。二是健全集体决策机制。建立“议题预审－集体讨论－风险评估”三级决策流程，由集团分管领导对拟上会议题进行预审，班子成员在党委会（董事会、总经理办公会）上集体讨论，从业务可行性、法律风险、廉政隐患等维度进行把关，计划财务部提供动态资金平衡分析，确保投资决策与融资能力相匹配，规避现金流断裂风险。
4.关于落实意识形态工作责任制存在薄弱环节的问题
（1）针对意识形态工作责任制落实不到位的问题。
整改进展情况：一是提高思想认识。集团党委切实扛起意识形态工作的主体责任，4月21日召开本年度意识形态专题工作会议，分析上年度意识形态存在问题，部署今年度意识形态工作，集团党委带头抓意识形态工作，带头管阵地、把导向、强队伍。集团各党支部先后完成2025年度意识形态工作专题会，把意识形态工作作为党的建设和政治建设的重要内容，纳入重要议事日程，将意识形态工作与生产经营同部署、同落实、同检查、同考核，确保意识形态工作责任落实到位。二是执行“八个纳入”。集团党委及各党支部将意识形态工作纳入2025年度党建工作要点，同时纳入民主生活会、组织生活会、述责述廉、抓基层党建述职个人发言提纲等相关材料，认真落实意识形态工作责任制。
（2）针对信息发布管理不严的问题。
整改进展情况：一是规范“三审”程序。自2月25日巡察整改开始，集团公众号已发布信息12篇，均严格落实“三审三校”制度，规范填写《三审制度表》，未出现以章代签现象。二是制定实施细则。制定《德化文旅集团有限公司宣传信息发布“三审”制度实施细则》。
（3）针对日常宣传开展不够主动的问题。
整改进展情况：已要求各权属企业每月至少供稿1篇，截至目前共收到8家企业供稿。自2月25日巡察整改开始，集团公众号已发布信息12篇。
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面
1.关于管党治党职责履行有差距的问题
（1）针对主体责任落实不到位的问题。
整改进展情况：一是召开专题会议。3月10日专题研究集团党委2025年全面从严治党暨党风廉政建设工作，认真学习习近平总书记关于全面从严治党重要论述和相关文件精神，深刻把握新时代反腐败斗争的历史性成就，加强对集团及权属企业党风廉政建设和反腐败工作的分析研判，带领集团上下纵深推进全面从严治党工作。二是落实廉政责任。3月10日已制定《德化文旅集团2025年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》，收集汇总权属各党支部、各企业贯彻实施工作要点17份。三是持续推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治。2025年以来，全面开展相关领域专项整治。工程招投标专项领域整治：通过自查，向纪检监察机关移送问题数1件，发现群众急难愁盼问题数2件，推动解决群众急难愁盼问题数2件，发现部门问题4个，推动部门整改问题数4个，追责问责人数6人，推动建立和完善制度数4份，通报曝光批次数2次（案件数10件），公布成果批次数2件。国企项目拖欠农民工工资领域：推动解决急难愁盼拖欠农民工工资问题2件。“校园餐”整治：总计检查次数2次，主要集中在食材采购和食堂管理方面的监督检查。殡葬整治领域：建立“案头册”问题监督清单工作台账，提高鹤仙山殡仪服务公司在规范业务流程、落实惠民殡葬政策等4个方面工作成效，在专项整治中推动权属企业建立和完善制度4项。
（2）针对履行“一岗双责”有短板的问题。
整改进展情况：一是强化廉政风险防治。以廉政风险排查为抓手，于4月15日制订《德化文旅集团有限公司关于开展廉政风险防控工作实施方案的通知》，部署岗位廉政风险点排查工作，完成排查企业19家，岗位706个，对廉政风险点进行分级管控，其中高风险251个、中风险829个、低风险936个。二是落实廉政谈话制度。针对集团领导班子及权属企业主要负责人开展廉政谈话28人，增强干部职工责任意识和廉洁意识。三是认真履行“一岗双责”。4月份下发工作提示，集团领导班子落实一年不少于2次听取所分管部室和权属企业党风廉政建设工作情况汇报。
（3）针对干部队伍管理不严格的问题。
整改进展情况：一是加强纪律学习。3月21日，集团党委组织党务干部等20人学习《国有企业管理人员处分条例》《中共德化文旅集团有限公司委员会关于印发干部职工受处分薪酬待遇处理暂行规定的通知》。4月24日组织召开文旅集团巡察整改集体约谈会，加强各党支部书记、党务工作者的思想教育。牛山牛瓷公司、物资公司、鹤仙山殡仪服务公司等先后进行集体廉政谈话，提高廉洁自律意识。二是强化警示教育。扎实抓好集中性警示教育，3月19日组织集团党员领导干部观看警示教育片，以“片中人”警醒“片外人”。5月中旬，组织集团领导班子开展忏悔录汇编轮阅学习教育，充分发挥“身边人”“身边事”的警示教育作用。
2.关于监督责任落实有偏差的问题
（1）针对常态化监督检查不深入的问题。
整改进展情况：一是突出监督重点。制定2025年纪检监察室工作台账和《2025年度纪检监察工作要点》。二是强化监督力度。开展日常监督检查22次、组织专项监督检查4次、督促问题整改8个。三是加强队伍建设。开展工作部署、传达学习5次，按照“三化”建设年行动要求，着力提升纪检监察工作人员业务水平。
（2）针对发现问题线索能力较弱的问题。
整改进展情况：一是强化联动协作。联合审计部对粮储财务审核、缴纳职工医社保、公积金等情况开展检查，与集团工程部、审计部抽查国地公司工程项目采购、财务审核等，推动监督综合发力。二是畅通信访渠道。不定期到鹤仙山殡仪服务公司等企业开启信访举报箱，在项目施工一线16处显著位置设立监督举报牌，并公示监督举报热线。三是配齐配强人员。集团“三定”方案修订后，在纪检监察室新增人员编制1名，并增设副主任职务。通过集中学习和个人自学纪检监察实务、“以案代训”等方式，提升发现问题线索能力。四是加大办案力度。截至目前，针对巡察反馈意见、移交的问题线索和信访反映，共对35名相关责任人作出处理，其中，给予党纪政务处分3人，已立案待处理5人，责令书面检查1人，批评教育8人，谈话提醒26人。
（3）针对内部审计发现问题督促整改不到位的问题。
整改进展情况：集团审计部已对4家权属企业（自来水公司、供水劳动服务部、水利投资公司、物资公司）进行审计，并要求被审计权属企业针对审计过程中发现的问题，严格按照审计意见进行整改并报送整改材料。
3.关于财务管理制度执行不严的问题
（1）针对部分合同未审核把关的问题。
整改进展情况：一是加强权属企业培训与学习。3月27日至5月13日期间，集团及权属企业组织本部分管领导、权属企业负责人、财务与审计人员、中层管理与项目负责人等相关人员参加《中华人民共和国招标投标法》《福建省招标投标条例》《工程招标基本流程》《工程招标采购基本流程及工程项目管理》《全过程工程造价管理和控制措施及方法》《德化文旅集团有限公司财效罗盘培训班》等业务培训共5场，参与人数累计256人，通过培训，提升项目招投标、财务效能管理等领域精细化管理水平，助力企业降本增效。二是加强对合同支付条款及发票的审核把关。集团本部于5月13日开始聘请外部法律顾问，增强集团合同审核力度。通过全流程、精细化的审核管理，有效降低合同履约风险，显著提升资金使用安全性与财务管理规范性。如发现福建省集英物业管理有限公司德化分公司开具给我集团的发票项目有误，及时通知对方重新开具正确发票。
（2）针对部分采购未审批的问题。
整改进展情况：一是加强采购业务学习。3月27日牛山牛瓷公司组织学习县国资办《德化县属国有企业权责清单》《德化县属国有企业大宗物资采购管理暂行规定》等相关制度文件，共计26人参加，通过系统学习，清晰掌握了在采购各环节中自身的职责与权限，规范采购流程，有效填补漏洞，降低了违规操作的风险，保障了企业资金安全。二是严格执行审批制度。石牛山景区公司关于2024年东方牛文化博览园策略构想与概念设计项目、景区保洁服务项目、索道中间站大小循环改造项目、李溪房车等项目采购均报集团和国资办审批；牛山牛瓷公司在2025年3月22日关于石龙溪橡皮艇漂流承包经营合同纠纷案件调解方案事宜上报集团党委会研究，于3月26日取得集团批复后才按程序执行，形成了按制度办事的良好氛围。三是检查审核采购审批。截至目前，审计部已对4家权属企业（自来水公司、供水劳动服务部、水利投资公司、物资公司）进行审计，未发现采购未审批问题。
（3）针对超标准报支的问题。
整改进展情况：一是学习党建经费文件。3月21日集团党委组织党务干部及相关人员计20人学习《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》文件精神，规范使用党建活动经费。二是严审党日活动方案。认真审核党日活动方案，涉及党建经费活动，明确提出非党员不能参加。
（4）针对报支要素不全的问题。
整改进展情况：一是规范财务制度。2025年4月1日，完善《德化文旅集团有限公司本部管理费用开支标准及报销流程暂行规定》附件补充修订，规范费用报销要素等附件要求，结合实际业务细化费用报销、资金支付流程，严格执行财务制度。二是加强财务培训。4月15日参加市国资委举办的2025年度国有企业税务合规专题培训班，4月22日集团在县委党校组织财务人员和权属企业负责人、分管领导参加财税班培训，提升财务人员专业素质。三是加强支出监督。加强对合同支付条款及发票的审核。发现福建省集英物业管理有限公司德化分公司开具给我集团的发票项目有误，及时通知对方重新开具正确发票。
（5）针对固定资产结转不到位的问题。
整改进展情况：一是完善工程项目制度。在修订的《集团建设工程项目管理制度》中补充项目竣工后，工程部门与财务部门及时按规定做好竣工财务结算、结转固定资产的要求。二是做好固定资产结转。石牛山景区公司于2024年12月根据景区提升工程（基建）项目竣工财务决算审核报告对该工程进行结转并列入固定资产，建立固定资产卡片。后期将加强固定资产管理，对已完工验收项目及时结转固定资产。
4.关于工程项目管理有欠缺的问题
（1）针对招标询价不规范的问题。
整改进展情况：一是加强招标培训。3月27日、4月10日、4月27日、5月13日，集团分四期组织本部分管领导、权属企业负责人、财务审计人员、中层管理人员及项目负责人等开展专题培训，累计139人参训。培训聚焦《工程招标基本流程》《工程招标采购基本流程及工程项目管理》《全过程工程造价管理和控制措施及方法》等核心课程，结合招投标法律法规进行学习。通过此次培训，进一步规范了项目招投标、询价流程，有效防范不平衡报价风险，强化廉政建设，以“市场选择+制度约束”双重机制为驱动，推动实现工程质量、投资效益与社会公平的协同提升。二是开展联合检查。工程管理部联合纪检监察室对月记窑、自来水公司、国地公司、石牛山景区公司等企业对近期工程项目验收资料、招投标情况等开展监督检查，进一步规范工程项目管理，强化廉政风险防控，确保工程项目建设合法合规。三是完善招标制度。对集团《工程建设项目招标采购管理规定》进行修订，着手建立集团招标代理预选库，保证工作有序开展，提高国有资金使用效益和工作效率，促进廉政建设。
（2）针对合同签订不严谨的问题。
整改进展情况：一是加强合同审查。集团本部5月13日开始聘请外部法律顾问，加强集团合同法律审核。国地公司于4月24日制定《合同管理制度》，进一步完善合同审查机制。二是规范采购制度。国地公司于2025年4月24日制定《施工项目物资采购管理制度》，严把合同审核及材料出入库管理。集团修订《工程建设项目招标采购管理规定》新增条款要求在招标文件中需明确规格、性能等技术要求以及质保期、交付验收标准、违约责任等商务条款。
（3）针对工程现场管理不规范的问题。
整改进展情况：一是加强学习培训。集团于4月27日、5月13日，组织权属企业工程专业技术人员参加《工程招标采购基本流程及工程项目管理》《全过程工程造价管理和控制措施及方法》培训，累计95人次参训。通过学习造价及项目管理知识，进一步提高集团及权属企业工程项目管理水平。二是完善工程制度。对《集团工程项目管理制度》进行修订，参照《财政性投资建设项目报审资料清单》完善签证单、联系单、设计变更等资料要求。三是做好复核工作。戴云水处理公司于3月20日完成城区污水管网应急抢修及零星修缮工程施工过程中的相关影像资料整理；3月18日完成现场验收人员对验收报告进行确认签字。
（4）针对结算审核把关不严的问题。
整改进展情况：提升业务能力，强化人员业务能力，组织业务培训，提升项目管理人员成本控制和风险管理能力。4月15日参加市国资委举办的2025年度国有企业税务合规专题培训班。4月22日集团在县委党校组织财务人员和权属企业负责人、分管领导参加财税班培训。5月13日组织集团工程项目管理人员参加《全过程工程造价管理和控制措施及方法》培训，共计28人参加。
（三）聚焦基层党组织和干部人才队伍建设方面
1.关于党建工作责任制落实不到位的问题
（1）针对党支部“达标创星”评定不严谨的问题。
整改进展情况：一是加强支部规范建设。围绕六个基本标准，健全党支部工作制度，完善支部工作台账，3月18日至4月18日期间，到集团各党支部进行党建工作督导，提升支部建设质量。二是严审评优评先资格。3月31日，集团完成10个党支部2024年度民主评议优秀党员的汇总收集工作。经集团领导班子审议、集团纪委严格审核把关后，4月7日，党委会研究确定了35名优秀党员名单。
（2）针对党委对下属党支部指导督导不够的问题。
整改进展情况：一是组织换届业务学习。3月21日组织集团党务干部对《中国共产党基层组织选举工作条例》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等党内法规进行了深入学习，规范换届选举流程，提升党务干部的业务能力和工作水平。二是规范党建资料管理。集团领导不定期对支部党建工作进行指导督导。截至4月18日，已带队到10个党支部听取汇报、现场查阅党建相关材料，规范党建资料管理。三是指导换届选举工作。针对物资公司和自来水公司党支部换届把关不严问题，物资公司党支部在2024年12月30日进行换届选举前，已按流程召开支委会和党员大会研究确定候选人人选并报集团党委，集团党委批复后方进行支部换届选举。2025年3月18日召开党支部党员大会组织学习《中国共产党基层组织选举工作条例》，并结合党支部实际部署贯彻落实。自来水公司3月14日召开支委会，组织学习《中国共产党基层组织选举工作条例》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关党内法规，规范开展党的组织工作，自2025年起，已规范“三会一课”会议内容。
（3）针对党费收缴不严格的问题。
整改进展情况：一是规范党费收缴。组织学习中共中央组织部印发《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》文件精神，2月28日前完成9个党支部2025年度党费重新计算工作，做好党费计算、收缴及公开等工作。二是及时完成补缴。2025年1月党建年终检查有提出党费未足额缴交，9个支部均完成2020-2024年度党费重新核算工作，并于1月23日向县委组织部补缴党费2020-2024年度85名党员151.6元。
（4）针对党务公开不全面的问题。
整改进展情况：一是加强党务公开学习。集团党委及各党支部组织学习《中国共产党党务公开条例（试行）》《德化县党的基层组织党务公开工作实施意见》《中共德化文旅集团有限公司委员会党务公开制度》等文件精神，进一步理清任务、要求，确保应公开尽公开。二是规范党务公开程序。认真落实对外公开“三审制”，确保公开内容精准、安全、及时。集团及各党支部对公开的党务信息资料及时对照公开目录逐项归档，已完成1-4月份党务公开材料。
2.关于党建基础工作存在薄弱环节的问题
（1）针对党内政治生活不严肃的问题。
整改进展情况：加强制度学习，3月21日组织党务干部及相关人员计20人学习组织生活会、“三会一课”等制度，提高组织生活会质量。
（2）针对抓党员“三诺”不够深入的问题。
整改进展情况：一是加强制度学习。集团党委及各党支部聚焦“承诺、践诺、评诺”机制，3月21日开展一次专题学习，推动党员责任落实到位。二是审查“三诺”内容。重点审查年初承诺内容，注重跟踪季度践诺情况，及时开展民主评诺，2月28日前已完成集团全体党员年初承诺工作，各党支部支委年度承诺书已报送集团党委审批，未出现雷同现象。三是建立践诺台账。按季度公开党员“三诺”，4月初，集团各党支部已完成党员第一季度践诺工作，实行跟踪管理，对未按时完成承诺事项的党员及时提醒，并做好审核工作，防止“三诺”流于形式。
3.关于党管人才和选人用人工作不规范的问题
（1）针对企业“三定”方案执行不到位的问题。
整改进展情况：一是认真执行上级制度。认真学习执行《德化县属国有企业“三定”工作方案》《德化县属国有企业招用职工管理暂行规定》，规范招用工程序；严格遵循“三定”编制招聘岗位需求，落实人员配置与三定岗位适配度，加强“三定”方案与招聘计划呈报表的把关审核。二是重新修订“三定”方案。根据县监察委员会针对集团及权属企业落实“三定”方面的反馈意见，开展集团本部“三定”方案的修订工作，增加工程管理部编制2名、纪检监察室编制1名，明确集团各部室的职责分工，优化机构设置，使得人员配置更为合理高效，提升人力资源的使用效率和管理效能。根据实际情况，权属企业也对“三定”方案进行了相应的修订，确保方案更贴合企业发展的实际需求，对内部无效岗位进行优化，精简并优化岗位设置，对“三定”岗位职责的划分进行更明确的规定，并严格执行落实。
（2）针对企业员工任用不严格的问题。
整改进展情况：一是落实集团内控制度。严格按照《德化文旅集团有限公司关于印发后备干部人才推荐选拔方案》《德化文旅集团有限公司关于印发管理人员后备干部管理规定》执行选拔，规范人员选拔任用程序，严把资格审查关，做好初审、复审、终审，层层把关审核。二是健全职工晋升机制。为优化集团人才结构，促进员工成长和提高工作积极性，制定《德化文旅集团有限公司本部合同工及劳务派遣人员岗位晋升方案》，通过民主测评、面试的形式筛选优秀员工职务晋升，健全员工岗位晋升管理制度及渠道，实现人事管理的科学化、规范化和制度化。三是加强人事业务培训。参加国资国企领导干部研修班；组织员工培训、继续教育、考级考证等理论培训，巩固专业知识、提高业务能力。4月22日，完成集团2025年《财务管理与实务培训班》课程，集团及权属企业共计117人参加培训，提高财务人员对企业的财务状况和经营成果的理解，有效控制成本和风险，提升资金利用率，保障企业财务状况的稳健运行。
（四）聚焦巡视巡察、审计等监督发现问题整改落实和成果运用方面
（1）针对关于整改主体责任压得不紧的问题。
整改进展情况：一是完善审批制度。3月14日出台《德化文旅集团有限公司大额资金流转管理规定（暂行）》制度，规范资金支付审批流程，从源头上把控资金流转风险，确保资金使用安全合规。二是加强监督检查。3月19日，集团纪委联合审计部对粮储公司开展专项检查，发现其在财务审核方面存在1处问题，并针对性提出整改意见；同时，发现福建省集英物业管理有限公司德化分公司开具给集团的发票项目有误，第一时间通知对方重新开具，确保财务票据规范。三是健全长效机制。自3月14日起，巡察整改专班小组成员分成3个小组，每周五上午在集团二楼会议室集中办公，对集团及权属企业巡察整改台账实行“周收账” 机制，通过查看整改措施落实进度，对整改进度滞后的情况及时提醒，集团分管领导定期听取汇报，及时协调解决问题，截至目前已开展11次集中办公。4月24日，组织召开巡察整改工作暨深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作推进会；4月27日，专题研究巡察整改工作进展情况。通过集中办公、会议推进、专题研究等多种方式，全方位加强对财务支出审批制度执行情况的监督检查，确保问题及时发现、高效整改。四是加强教育引导。4月15日参加市国资委举办的2025年度国有企业税务合规专题培训班。4月22日集团在县委党校组织财务人员和权属企业负责人、分管领导参加财税班培训。通过培训、会议等形式，加强对各权属企业财务人员的工作责任心教育，使其充分认识到严格执行票据审批程序的重要性，认真对待工作每个环节。
（2）针对整改监督责任未充分落实的问题。
整改进展情况：一是抓实巡察整改责任。督促权属各企业做好整改台账和方案制定，于4月24日召开巡察整改集体约谈会，约谈权属各企业党支部书记、党务工作人员及集团各部室负责人，共29人参会。二是强化跟踪督导检查。开展整改质效监督检查5次，集团各党支部在“第一议题”学习时和其他会议精神均结合单位提出贯彻意见，推动真改实改。
三、巡察反馈问题线索的处理情况
共接收移交的问题线索11件，目前已立案8人（已党纪政务处分3人），办理中5件。截至目前，针对巡察反馈意见、移交的问题线索和信访反映，共对35名相关责任人作出处理，其中，给予党纪政务处分3人，已立案待处理5人，责令书面检查1人，批评教育8人，谈话提醒26人。
四、下一步工作计划
经过一段时间的集中整改，文旅集团巡察整改工作取得一定的成效。下一步，集团党委将进一步提高政治站位，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届二中、三中全会精神为指导，以此次巡察整改工作为契机，深化落实全面从严治党主体责任，不断把巡察整改工作引向深入，努力把巡察整改成果巩固好并转化为推动集团高质量发展的强大动力。
一是提高政治站位，全面提高集团队伍战斗力。严格落实“一岗双责”，加强党的全面领导，有效发挥党委领导核心作用，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实党管人才原则，把党的领导贯穿于集团工作各方面全过程。着重强化集团中层管理人员队伍的优化工作，实施《德化文旅集团关于企业人才储备方案的通知》《德化文旅集团有限公司关于印发合同工及劳务派遣人员岗位晋升方案的通知》，建立健全中层管理人员绩效考核机制，调动向心力和积极性，增强干部凝聚力、战斗力，全面提升中层管理人员的综合素质与管理能力，为集团的稳健发展提供坚实的人才支撑。
二是强化全面从严治党，推进党风廉政建设。坚持把履行管党治党责任作为最根本的政治责任，今后集团班子成员每年2次听取所分管部门和一级权属企业党风廉政建设工作情况汇报，严格落实全面从严治党各项制度和工作机制。进一步加强作风建设，深入贯彻落实中央八项规定精神，强力正风肃纪。盯紧校园餐、国企欠薪、殡葬服务、工程招标、招人用人、财务管理等领域，抓牢具体问题，坚决遏制“四风”反弹。加强党风廉政建设和反腐败斗争，做到警钟长鸣、常抓不懈。
三是强化履职尽责，全面促进文旅融合发展。聚焦陶瓷产业链延伸领域，积极探索并培育具备可持续盈利的产业项目，提升集团综合力和竞争力。全力以赴推进石牛山创5A景区工作，联动串联石牛山-红旗坊-九仙山，开发精品旅游路线，构建一体化的文旅产业发展格局，为建设共同富裕山区范例贡献文旅力量。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：23594097；通信地址：浔中镇浔北路40号2单元，邮政编码：362500；电子邮箱：wljt@dehua.gov.cn。
中共德化文旅集团有限公司委员会
2025年6月10日